保山中医药高等专科学校财务收支审计资料清单
部门基本概况；年度财务收支相关资料，包括年度财务报表、科目余额表、序时账、往来科目辅助明细账、银行存款日记账、现金日记账、会计凭证、银行对账单及余额调节表、专项项目资金台账、行政事业性收费票据存根等；（财务处）年度预决算报表，预决算批复文件。（纸质版或电子扫描版）年度工作计划、工作总结、会议纪要（含“三重一大”决策中有关经济事项的会议纪要）、年终考核与检查报告等；（纸质版或电子版）近3年的审计报...
保山中医药高等专科学校科研项目审计资料清单
一、项目资金资料1.项目资金来源明细及相关下达批复文件。2.项目支出明细、序时账、科目余额表及相关会计凭证。3.项目使用资金计划文件。4.项目资金到位文件。5.项目资金调剂、调整文件。6.与各参加单位之间的债权债务对账单和明细表。7.形成固定资产明细表。8.如有验收审计基准日后发生的或预计发生的与项目绩效评价、成果管理相关的必要支出，提供预计支出明细表。9.承担单位及参加单位对项目资金的财务核算情况，包括使用的...
保山中医药高等专科学校工程项目结算审核资料清单
项目批复文件招标文件投标文件（纸质版及电子版）中标通知书工程施工合同、补充协议工程施工图（纸质版签章及电子版）设计图纸会审纪要设计变更通知工程签证单提及工程造价的相关会议纪要建设单位签认的材料单价（或主要材料定价单）专业工程定价资料工程竣工图（纸质版签章及电子版）隐蔽工程验收记录（纸质版及电子版）竣工验收证明书使用的特殊标准图集（如有提供）工程结算书（编制单位盖章）（纸质版及电子版）工程量计算...
保山中医药高等专科学校二级部门负责人经济责任审计（任中、离任）资料清单
被审计领导干部及其所在单位以及其他有关单位应提供的审计资料清单如下：1.被审计单位基本情况，包含组织机构设置、人员配备、被审计领导干部职责分工、业务开展（利用资源开展业务的效益、效果情况）等情况；2.财务管理与收支相关资料，包含财务管理岗位职责与权限、财务审批流程，经费来源、账号清单及收支明细、年度财务预算、财务报告等资料，如有收费项目，提供收费项目备案及票据使用相关资料；3.重大经济合同、协议书和...
共4条 首页上页1下页尾页